Sutra 7. skupština Turističke zajednice Grada Labina – evo kako su izgledali prihodi i rashodi u 2022.!

Sutra se održava sedma po redu godišnja skupština Turističke zajednice Grada Labina, na dnevnom redu bit će usvajanje završnih izvješća TZGL za 2022.godinu.

Kratki izvještaj:

U razdoblju 01.01.-31.12.2022. godine ostvareno je 229.709 dolazaka (38,62 % više u odnosu na 2021. godinu) i 1.299.673 noćenja (32,10 % više u odnosu na 2021. godinu). 

Domaći turisti su ostvarili 26.112 dolazaka ili 1,74 % više u odnosu na lanjsku godinu i 74.574 noćenja što je na nivou prethodne godine. Udio domaćih gostiju u sveukupnim noćenjima je 5,74 % te 11,37 % u sveukupnim dolascima u 2022. godini.

Strani turisti su ostvarili 203.597 dolazaka što je 45% više u odnosu na dolaske u 2021.godini, 1.225.099 noćenja što je za 34,64 % u odnosu na 2021.godinu. Udio stranih gostiju u sveukupnim noćenjima 2022. je 94,26 %, a u sveukupnim dolascima 88,63%.

Gosti iz Njemačke su i nadalje naši najbrojniji gosti s udjelom od 36,12% u sveukupno ostvarenim noćenjima (u 2021. godini udio je bio 40,17%). U 2022. godini Nijemci bilježe 16,52 % više dolazaka i 18,77% više noćenja nego u 2021.godini.

Gosti iz Austrije su drugi najbrojniji gosti na našem području s udjelom od 16,79% u sveukupnim noćenjima i dolazaka od 19,10%. 

Slijede gosti iz Češke s udjelom od 7,77% u sveukupnim noćenjima (udio u 2021.godini je 7,54%). 

Slijede gosti iz Slovenije s udjelom od 6,15% noćenja u sveukupnim noćenjima u 2022. godini. 

Prosječni dani boravka u 2022. su 5,66 dana, a u 2021. godini je prosječni boravak bio 5,94 dana. Prosječni dani boravka za strane goste bili su 6,02 dana, dok za domaće goste 2,86 dana.

Financijsko izvješće 01.01. – 31.12.2022.

Prihodi:

Prihodi ostvareni u razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine iznose 4.182.386,21 kn te su povećani za 86,90 % u odnosu na isto razdoblje lani (2.237.791,60 kn).

Prihodi od turističke pristojbe planirani su u iznosu od 4.202.705,51 kn, rebalansom su korigirani na iznos od 3.700.000,00 kn a ostvareni su u iznosu od 3.583.404,56 kn, što je za 96,21 % više u odnosu na 2021. godinu kad je ostvareno 1.826.308,21 kn.

Prihod od nautičke turističke pristojbe je ostvaren na osnovi raspodjele prihoda od nautičke pristojbe u 2021. godini. Planiran je prihod od 10.000,00 kn, rebalansom je iznos korigiran na 1.200,00 kn, a ostvareno je 1.428,94 kn (85,71 % manje od plana).

Prihodi od turističke članarine planirani su u iznosu od 450.000 kn, rebalansom je korigiran na iznos od 430.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 504.448,05 kn, što je za 39,60 % više u odnosu na isto razdoblje 2021., te 12,10 % više od plana. 

Od EU projekta Inspiracija u 2021. ostvaren je prihod od povrata sredstva za 4. izvještajno razdoblje u iznosu od 42.361,95 kn. Planirano je bilo 83.000,00 kn, te je početkom 2022. godine uplaćena donacija za 5. izvještajno razdoblje koje se odnosi za period od 1.8.2020. do 31.3.2021. u iznosu od 69.603,77 kn.

Ostali nespomenuti prihodi su ostvareni u iznosu od 0,89 kn i odnose se na kamate na depozit po viđenju.

Rashodi:

Rashodi u razdoblju 01.01.-31.12.2022. ostvareni su u iznosu od 4.001.215,11 kn, što je 18,62 % manje od planiranih i 50,27 % više od ostvarenog u odnosu na isto razdoblje u 2021. godini.

Razlika prihoda i rashoda 01.01. – 31.12.2022. – rekapitulacija

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2022. godine ostvaren je sveukupan prihod od 4.182.386,21 kn i sveukupni rashodi u iznosu od 4.001.215,11 kn. 

Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 181.171,10 kn koji zajedno s prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 324.765,00 kuna čini višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 505.936 kuna.

Prema programu rada TZ je podržao: 

• Istrian Lifestyle  – planiran je u iznosu 100.000,00 kn, te je rebalansom povećan  planirani iznos na 124.197,72kn, međutim utrošeno je 128.747,75 kn, radi naknadnog plaćanja računa koji se odnosio na navedenu manifestaciju.
• Uskršnji doručak u Rapcu nije održan radi nemogućnosti održavanja iz epidemioloških razloga, međutim dio sredstava u iznosu od 10.238,65 kn utrošeno je na Uskršnje ukrase za Labin i Rabac, te za suradnju sa dječjom igraonicom Lalaland koji su zabavljali djecu u Labinu i Rapcu i počastili ih slatkišima.
• Klasično ljeto Labin – u planu je bilo 30.000,00 kn međutim utrošeno je 16.608,75 kn na novi projekt koji se nastavlja do kraja godine Sipping sessions u suradnji TZGL i POU Labin.
• Gradska glazba Labin – u planu je bilo 20.000,00 kn  i utrošeno je 13.024,36 kn. Održano je nekoliko koncerata tijekom godine.
• Noćni razgled grada Labina – planiralo se utrošiti 50.000,00 kn, te je rebalansom korigirana stavka na iznos od 44.767,62 kn koliko je i utrošeno.
• Street Music – promenadni koncerti na Rivi u Rapcu krenuli su u lipnju, srijedom. Plan je bio održavanje koncerata do predzadnje srijede u kolovozu, međutim kako je i dalje bio veliki broj gostiju odlučili smo povećati budžet i nastaviti do polovice rujna, te je utrošeno 11.000,00 kn više od plana, međutim rebalansom se povećao taj iznos.
• Noć uličnih svirača i zabavljača – manifestacija namijenjena djeci, održava se na Rivi u Rapcu početkom ljetne sezone, utrošeno je 40.000,00 kn sukladno planu.
• Labin Art Republica – iako je bila planirano sudjelovanje u ljetnim aktivnostima, iznos se rasporedio na novi projekt Labina – festival tolerancije u iznosu od 56.952,01 kn ( rebalansom) i dio se rasporedilo na odlazak na sajam u Poljsku, grad Zabrze gdje se TZ Grada Labina i Grad Labin predstavio na sajmu industrijske baštine, te se utrošilo 27.536,81 kn.
• Valamar Trail – radi nedovoljnog broja prijavljenih utrka je otkazana
• Terra Albona – radi nemogućnosti održavanja (Covid-19 situacija) otkazano
• Labinske konti i Meh na srcu – podržano sukladno planu u iznosu od 5.000,00 kn.
• Kvarnerska rivijera – podržali smo u iznosu kao i u godinama prije Covid-a 19
• Advent u Labinu – u suradnji s Gradom Labinom organizirana je Labinska Božićna bajka koja je dobro prihvaćena i posjećena. Sufinancirali smo dio ukrasa, bendove i suradnja oko humanitarne Božićne lutrije. S obzirom da je održana u pojačanom programu nego prethodnih godina, planirani iznosu se rebalansom povećao na 180.000,00 kn, međutim utrošeno je 154.331,53 kn.
• 100 milja Istre – nije se podržalo iako je bilo u planu.
• Regata Krstaša LAR i Regata za optimiste i laser – sufinancirano je u iznosu po planu, 27.000,00 kn.
• MKS – Mediteranski kiparski simpozij  – iznos od 50.000,00 kn planiran je na stavci MKS gdje je sufinancirana promocija Mediteranskog kiparskog simpozija. Na stavci uređenje Parka planiran je iznos od 20.000,00 kn, te je utrošeno 9.500,00 kn, a preostali iznos unesao se rebalansom na stavku MKS.
• CRO Race – dogovoren je cilj 5 etape, te je i održan u planiranom iznosu od 200.00,00 kn.
• Istria 300 biciklistička utrka – osigurana sredstva po planu
• MTB utrka Helter Skelter – jako dobro posjećena, kao uvod u sezonu
• Sundance Tribute Festival – sufinanciran jedan koncert na Sundanceu u Valamaru sukladno planu
• Dani meda Labinštine – podržali u iznosu od 13.812,12 kn.
• Pusne fešte i ljetni karneval – radi epidemiološke situacije nisu održane pusne fešte, međutim ljetni karneval je održan i utrošeno je 15.190,00 kn.
• Šahovskom turniru – redovito se održava u siječnju te je podržano u iznosu od 5.000,00 kn sukladno planu.
• Nepredvidive manifestacije – planirano je 40.000,00 kn, rebalansom je stavka uvećana na iznos od 45.000,00 kn a utrošeno je 43.245,36 kn.
• Festival Kvarnerskog škampa – planiran je iznos od 208.107,79 kn, utrošeno je 208.902,27 kn. Povrat sredstava od strane FLAG-a planiran je bio do kraja godine, međutim isplata nije bila izvršena. S obzirom da je projekt planiran za 2020. godinu, te se radi nemogućnosti održavanja (COVID 19 ) održao u 2022. godini troškovi su znatno narasli. Očekuje se povrat u 2023. godini.